Compliance
Binnen dit hoofdstuk kunnen de normen en vereisten worden toegevoegd.
- In ons voorbeeld hebben we ISO9001, NEN7510-2, een bedrijfsspecifieke norm en HKZ norm.
- U kunt zoveel normen toevoegen als u wilt en de vereisten aan elke norm toevoegen. Klik op het + (plus) pictogram om een norm toe te voegen
- De + in de vereisten opent de onderliggende sub,
- De - zal het weer inklappen
- Als je een fout hebt gemaakt in de volgorde van een vereiste, pak dan eenvoudig het grijze ≡ deel van de lijn en sleep het naar de gewenste positie. Elke vereiste kan uit hoofdstukken en subhoofdstukken bestaan tot 4 niveaus diep.
- Vanuit dit scherm kun je zowel de normen als de vereisten toevoegen, bewerken en verwijderen.
- De stippen voor elke vereiste krijgen een kleur om de nalevingsstatus voor elke vereiste aan te geven. Deze gelaagde structuur heeft een watervallogica erachter, dus de vereiste op het hoogste niveau zal een status overnemen van een vereiste op een lager niveau. Dus zelfs als de boom in de ingeklapte weergave staat, kunt u de nalevingsstatus in de geselecteerde norm direct zien.
Oranje -> Mislukt. Treedt op wanneer een onderliggende vereiste de status Mislukt, Ontbrekend proces of Niet-compatibel heeft.
Paars -> Ontbrekend proces. Doet zich voor wanneer voor een vereiste het proces voor het omschakelen vereisen is ingesteld op ja, maar er is geen proces aan de vereiste gekoppeld
Blauw -> Pass. Komt voor wanneer: als alle andere niet waar zijn
Lichtgrijs -> Geen proces vereist. Treedt op wanneer de toepasselijke schakelaar bij de vereiste is ingesteld op nee
Donkergrijs -> Niet van toepassing. Treedt op wanneer de toepasselijke schakelaar bij de vereiste is ingesteld op nee
Rood -> niet compatibel. Treedt op als er een open probleem is en / of een auditresultaat is geregistreerd. Als een onderliggend proces een probleem heeft dat aan meerdere vereisten is gekoppeld, worden alle vereisten die aan dat proces zijn gekoppeld als niet-conform gemarkeerd. - Voor elke vereiste wordt de gedetailleerde beschrijving getoond en in het geval dat processen gerelateerd zijn, worden de gekoppelde processen ook weergegeven. Wanneer u op de proceslink klikt, worden de details van dat gekoppelde proces geopend.
- Openstaande problemen met betrekking tot deze vereiste worden ook weergegeven op dit gedetailleerde scherm, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gevolgd.
- Relevante (open) risicobehandelingen worden hier weergegeven voor follow-up.
Norm toevoegen
Door op de "+" knop "Voeg norm toe" te klikken opent een nieuw scherm om een nieuwe norm toe te voegen aan uw systeem.
- Geef de naam van de norm op
- Voeg eventueel een link en een link naam toe
- Voeg het actuele versie nummer toe indien van toepassing
- Voeg een versie datum voor de norm toe
- Selecteer of de norm toepasbaar is of niet
- Selecteer de norm categorie
- Selecteer uit de gebruikerslijst de naam die de controle heeft gedaan
- Geef de compliance status op
- Voeg de datum toe waarop de controle heeft plaatsgevonden
- Druk op opslaan om op te slaan of annuleer om de wijzigingen te annuleren.
Maak vereisten aan.
Als u op de knop "Voeg eis toe" klikt, wordt een nieuw scherm geopend om een nieuw vereiste toe te voegen.
- Selecteer de norm waartoe deze vereiste hoort
- Selecteer de bovenliggende vereiste. Indien het een hoofdstuk is hoeft u niets te doen.
- Voeg de vereiste toe
- Selecteer een audit frequentie voor deze vereiste uit de lijst
- Selecteer de datum waarop de eerste audit uitgevoerd is of moet worden.
- Indicatie of de vereiste toepasbaar is of niet. Als dit niet het geval is, moet een uitsluitingsargument worden ingevoerd
- Indicatie of er een of meerdere processen gekoppeld zijn aan deze vereiste.
- Voeg de inhoud / toelichting van de eis toe
Druk opslaan om de vereiste in het systeem op te slaan.
Het schrappen van een norm of vereiste moet niet lichtvaardig worden opgevat. Er wordt een waarschuwing getoond om de daadwerkelijke verwijderactie te bevestigen, aangezien er GEEN optie is om dit ongedaan te maken wanneer deze is goedgekeurd!
